4⃣ 编制内审检查表:审核前内审员根据分工编制检查表。检查表应突出审核区域的主要职能,并覆盖质量管理方面的全部职能 5⃣ 通知内审:内审前至少提前一周通知受审部门,并确保内审实施计划得到确认 6⃣ 首次会议:在现场审核前召开首次会议,介绍审核组成员分工、审核范围、目的、方法和程序,并建立审核组和受审部门之...
内审检查表 标准条款 审核内容 ISO9001:2015 QC080000:2017 ISO14001:2015 ISO45001:2018 4.1理解组织及其环境 4.1理解组织及其环境 4.1理解组织及其环境 4.1理解组织及其环境 在建立质量、有害物质、环境、职业健康安全管理体系时,是否对影响组织实现目标预期结果的内外部因素进行识别?是否定期监视和评审这些信息? 4.2...
内审检查表(完整案例)检查表 受审核部门:管理层涉与要素: 标准要素 审核内容 审核结果 1.2应用 体系过程是否有删减?理由是否充分? 4.1总要求 1、本组织是否按照标准要求建立、实施、保持和改进QMS? 2、本组织QMS所需过程是否被确定和纳入管理?生产过程间顺序与关系是否被确定和管理?有无外包过程?如何控制? 3、...
1)内审报告 2)不符合项报告 3)纠正预防措施表 4)内审检查表 不符合项有效关闭率100% 内审计划完成率100% 《内部审核程序》 Q:9.2 E:9.2 S:9.2 G:9.2 M3管理评审 输入: 1)以往管理评审所采取措施的实施情况 2)与质量管理体系相关的内外部因素的变化 3)有关质量管理体系绩效和有效性的信息,包括下列趋势性...
内审检查表(完整案例)扬州聚能金属制品科技有限公司内审检查表内审检查表检查表受审核方代表 内审检查表(完整案例) 扬州聚能金属制品科技有限公司 内审检查表 内审检查表 检查表 受审核方代表/日期:审核员/日期: 检查表 受审核方代表/日期:审核员/日期: 检查表 受审核方代表/日期:审核员/日期: 检查表...
内审检查表(完整记录)£09001:2015 受审核部门 审核日期审核员 审核准则 IS09001-2015标准、体系文件、适用法律法规 符合说明 O”符合;“? ”观察项;“△” 一般不符合;“X”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 涉及条款 审核内容、证据及方法 审核记录 审核发现 范围 1.组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失?
5。现场审核记录是否已反映检查表内容已经检查?对不合格客观事实描述是否清楚、可证实、可追溯? √ 6.对现场审核发现的不符合项是否开具不合格项,并经受审核部门确认? √ 7.对审核发现的不合格,是否采取措施,确保消除并能防止其再发生?对措施的有效性是否进行验证,并有验证结果的报告? √ 8。组织是否编制内审报告...
表号: 版号: 编号: 接待人 营销 符合情况 符合 不符合 内审检查表 审核日期 2021.08.07 审核员 序 审核依据 号 Q E 1 5.3 5.3 审核内容及证据 是否有部门的组织结构图? 2 7.2 7.2 是否有部门的岗位资格要求? 3 6.1.2 是否识别了本部门的环境因素? 4 7.5.1 7.5.1 体系文件是...
内审检查表-综合管理部2024.doc,第 PAGE 3页 共 NUMPAGES 3页 内部审核检查表 受审核部门:综合管理部 审核日期: 2024年 7月 24日 表单号:ES/ZHJC CX07-JL03 标准条款及要求 审核要点 审核方法 审核记录 不符合项标准 5.3 组织的岗位、职责和权限 是否有证据表明组
内审检查表(全部)三体系内审参考资料 三体系共有要素: 审核依据 审核内容 QMS EMS OSHMS 4.4.4 体系文件 4.2.1 文件要求总则 1.管理体系文件应包括:方针、目标指标和管理方案、管理手册、标准要求的程序文件、成品及原辅材料质量标准、工艺规程、操作规程、发挥职责职能所需要的各种行政党群文件、记录,文件管理部门...