内审检查表(仓库)内部审核检查表 受审部门：仓库编制日期：2013-4-10涉及条款参考文件检查方法序号检查内容7.5.5产品的搬运及防护是否有相QS-QP-013到仓库现场了解是否有该文应的规定文件。件，该文件是否包含产品的1摆放，标识，包装，搬运，贮存及防护等方面的要求。产品的贮存、发放是否参照7.5.5《搬运贮存包装...
1、询问仓库员:仓库在公司中的作用是什么? 2、询问2-3名员工,看其对自己的职责和权限是否了解,是否知道与其他部门(岗位)的关系。 5.5.3内部沟通 1、询问2-3名员工,了解他们如何与其他部门(岗位)进行沟通。 5.6管理评审 1、询问参加管理评审的情况,仓库应为管理评审提供什么资料。 6资源管理 1、询问仓库员,资...
1、 仓库是否有《仓库管理制度》? 2、是否有材料未经过检查就入库的现象? 3、物料摆放是否整齐合理,标识是否明确? 4、化工材料管理情况,有无专门存放区及专人管 理? 5、物料是否分区、定置存放? 8.5.4 防护 《产品防护管理 程序》 6、物料出库是否遵循先进先出的原则? 7、有没有设置不良品仓库。厂家标识是否...
仓库 接受审核人员 审核员 审核时间 标准条款 审核内容和方法 现场记录 评价 Q:8.5.2 产品标识和可追溯性 1. 询问仓库内贮存的零件及产品是否都建立和保持了必要的产品标识和检验状态标识? 2. 如何对让步接收等有可追溯要求的产品进行标识控制? 审核方法: 1. 交谈询问 2. 察看仓库现场产品标识情况,是否能够满足...
1、询问仓库员:仓库在公司中的作用是什么? 2、询问2-3名员工,看其对自己的职责和权限是否了解,是否知道与其他部门(岗位)的关系。 5.5.3内部沟通 1、询问2-3名员工,了解他们如何与其他部门(岗位)进行沟通。 5.6管理评审 1、询问参加管理评审的情况,仓库应为管理评审提供什么资料。 6资源管理 1、询问仓库员,资...
在仓库现场审核: 询问货物仓储管理的要求是什麽, 抽查3-5个货物,看是否 标识了顾客、货物的名称、型号规格、数量, 货物进出凭证、验货、理货、登帐 等的管理情况是否符合规定的要求, 是否依据货物的物性对储存的环境、防 7.5.3条护等要求予以识别, 标识和可追对照文件查看货物防护相关规定的执行溯性情况。如: 7.5...
1.讯问仓库员是否对产品防护(标识.搬运.包装.贮存和呵护)作了具体的划定,并在仓库现场检讨标识.搬运.包装.贮存和呵护的有关情形.确认: a、书面的划定是否符合现实,是否是有用版本. b、有无防护标识(如堆码标识等)的划定,是否按划定履行. c、发货时,是否做好了发货标识. d、是否有搬运的划定和治理办法.搬运...
仓库内审检查表 .doc,文档 内审检查表 部门代表: 审核员: 标准章节号 检查内容 检查记录 备注 7.5.4顾客财产 1、向仓库员了解顾客财产的管理情况,并到现场进行核实。确认: 有哪些顾客财产。 顾客财产是否得到了标识、验证、保护和维护。 已经标识的顾客财产是否分类
公司仓库内审检查表检查日期:[填写日期]为确保公司仓库内的货物质量和安全,进行一次内审是非常必要的。本检查表旨在帮助检查员对仓库进行系统、全面的检查,以发现潜在的问题并解决问题,最终保障货物质量及相关人员的安全。一、环境及存储项目指标检查结果温度及湿度20℃28℃,相对湿度60%75%合格光线无日光直射合格通风空气...
仓库内审检查表 第PAGE 2 页共 4页 内审检查表 部门代表: 审核员: 标准章节号 检查内容 检查记录 备注 7.5.4顾客财产 1、向仓库员了解顾客财产的管理情况,并到现场进行核实。确认: 有哪些顾客财产。 顾客财产是否得到了标识、验证、保护和维护。 已经标识的顾客财产是否分类摆放,是否存在混杂的情况。 当顾客财产...