差旅费报销标准制度 3 为控制费用,提高效率,规范出差人员的审批及报销程序,结合本厂的实 际状况,特制定本制度。 一、报销范围: 本细则适用于因工作需要出差报销的人员。 二、出差审批办法: 1、出差申请程序:因工作需要出差,无论是否借款,出差前均应填写“出 差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员...
这次本店铺为您带来了差旅费报销标准制度 差旅报销制度细则(优秀5篇)希望能够给予您一些参考与帮助。 差旅报销新规定 篇一 第一章 出差申报与差旅费报销程序 第一条 出差申报 凡本公司在册员工因公出差,应于行前填报“出差申报表”,明确填写出差任务、线路、计划期限及所乘交通工具和拟借款数额。部门副职领导及其...
1、为保证全校教职员工因公出差的实际需要,进一步规范差旅费开支的项目及标准,特制定本制度。 2、教职员工应充分利用现代通讯网络技术办理外地公务,尽量控制公务出差,缩短出差时间,减少出差次数。确需因公务出差须经分管校领导同意,报校长批准,否则,不报销差旅费。 3、出差人员的差旅费,按“交通费凭票据实报销,住宿...
2024差旅费报销制度 篇1 参照国家近期差旅费报销的有关规定,结合本公司实际情况,特制定如下制度及规定: 一、长途报销标准: 1、原则上出差的员工须先填写出差申请表,注明出差地点、时间、出差人员、事由、日程按排及费用预算。申请表先由部门负责人审核签字,再交总经理签批,最后交行政办备档。若因特殊情况来不及填...
三类城市:A、B类地区以外的其他城市每人每天出差补助130元(包括:食宿,市内交通费)。 因参加会议出差者,按通知书上规定包括食宿的公司不再报销出差补助,只负担交通费实报实销。业务人员出差的交际应酬费用由业务员自己解决,公司不再负担。出差费用超出标准的需向部门经理说明原因并征得同意,否则超标部分(以总额计)不...
61出人员差旅费标准:30%发给个人,另外费元(含交:公出人员报销票据务必贴合国家有关票:公出人员回来后一周之内,到财务部门8月12元/晚/44的30%计发个人补助费。83(2)住宿费报销条件:按出差的实际天数凭正式发票(3)车费报销条件:超出市区范围的凭正式发票赐予(5)差人出员随车(包括因工作须要随货车)乘坐到(...
文档标签: 差旅费报销标准制度 甜水园差旅费报销管理制度及流程为了公司员工出差管理有序,严格控制费用开支,根据公司有关规定及具体情况,特制定本制度。一、借款1、出差借款申请人到财务部领用出差申请单及借款单,按要求填写后至部门领导审核签字、财务部签字、上级领导签字,出差申请表交予财务部,借款单交予财务部出纳...
三、住宿费报销标准 1.员工至外埠出差,如所在地设有办事处,出差人员须住在办事处。 2.如当地无办事处,员工可选择经济连锁型酒店入住。(住宿费标准参见上表) 四、关于差旅费用的借支流程 1.员工至外埠出差前须告知商务部,在部门经理准许的前提下至商务部办理出差借支手续。 2.需追加借支,借支人必须先向商务部提...
差旅费报销制度及流程主要包括以下几点: 一、差旅费报销制度 差旅费报销制度是各用人单位为规范出差人员的审批及报销程序而制定的规章制度。该制度确保出差费用的合理性和合规性,防止虚假报销和不当支出。 二、
差旅费报销制度范本1 1.总则 为规范公司出差行为,提高工作效率,加强差旅费及有关费用开支的控制与管理,特制定本制度。 2.出差管理 2.1出差的申请、登记及报销时限 2.1.1员工出差应填写出差申请表,出差申请表必须详细填写出差任务、出差地点,公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。