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一般纳税人增值税及附加税费申报表填写说明 主表填写说明 第1栏“(一)按适用税率计税销售额”:填写纳税人本期按一般计税方法计算缴纳增值税的销售额,包含:在财务上不作销售但按税法规定应缴纳增值税的视同销售和价外费用的销售额;外贸企业作价销售进料加工复出口货物的销售额;税务、财政、审计部门检查后按一般计税...
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也就是说通常增值税一般纳税人增值税按月申报,在月份终了后15日内申报。 增值税纳税人如何计算不含税销售额? 增值税及附加税费申报表主表 填写说明 增值税及附加税费申报表附列资料(一) 填写说明 增值税及附加税费申报表附列资料(三) ...
增值税一般纳税人申报表附表2的第1、2、3行、第35行。 增值税申报表附表二第一栏,认证相符的增值税专用发票,以及第35栏,本期认证相符的增值税专用发票,都带上了专用的标签,那就是“认证”、“增值税专用发票”。 其实不然,这个表象,是误区。 正解1、不仅仅是认证,适用取消增值税发票认证规定的纳税人,当期...
六、《增值税纳税申报表附列资料（四）》（税额抵减情况表）填写说明 （一）税额抵减情况 1.本表第1行由发生增值税税控系统专用设备费用和技术维护费的纳税人填写，反映纳税人增值税税控系统专用设备费用和技术维护费按规定抵减增值税应纳税额的情况。2.本表第2行由营业税改征增值税纳税人，服务、不动产和无形...
第一步:填写《增值税纳税申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)第1至11列; 第二步:填写《增值税纳税申报表附列资料(三)》(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)。(有差额扣除项目的纳税人填写) 第三步:填写《增值税纳税申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)第12至14列。(有差额扣除项目的纳税人...