202内部稽核报告书202*内部稽核报告书内部稽核报告书稽核原因特殊要求内审员李陆保胡建林202*年度计划审核无特殊要求负责稽核部门物控部、设计部、工艺技术部制膜一部、制膜二部、制纸部、总经理、管代编号日期内审员李浩明梁超202*101601202*.10.16-17负责稽核部门设备管理部、销售部、人力资源部、品管部、证卡部稽...
1、内部稽核总结报告内部稽核总结报告稽核缺失匯總部門缺失數備注管理代表7稽核項數:195不合格數:162不合格率:83%品質部66組立課16資材課31注塑課9工程課11管理部11業務課11稽核缺失匯總部門缺失數備注管理代表7品質部66組立課16資材管理代表序号稽核缺失内容建议改善方向1公司经营理念/品质政策宣導不到位,各部门均有...
1. 稽核背景:为加强公司内部控制,防范和化解风险,提高公司运营效率,根据公司年度稽核计划,本季度对公司财务、业务、行政等环节进行了全面稽核。 2. 稽核目的: (1)评估公司内部控制体系的有效性; (2)发现公司运营中存在的问题和风险; (3)提出改进措施,提高公司管理水平。 三、稽核范围与内容 1. 稽核范围:公司各...
(5)完善内部控制制度,加强风险防范,堵塞漏洞。 五、总结 本次内部财务稽核工作对公司财务管理提出了有益的建议和整改要求。通过本次稽核,公司财务管理工作得到了进一步加强,风险防范能力得到提高。今后,我们将继续加强内部财务稽核工作,确保公司财务健康、稳定发展。 报告单位:XX公司 报告日期:2023年3月©...
稽核内审品质供货商名册报告 2007年度***内部品质稽核内审报告1审核:检查本公司质量管理体系是否符合ISO9001:2000(GB/T19001—2000)《质量管理体系要求》标准要求,质量体系是否有效运行。2审核依据:ISO9001:2000(GB/T19001—2000)标准、公司质量手册及质量管理体系文件。3审核总结综述:2007年7月5日,我厂对本厂质量...
内部稽核缺失改善报告 內部稽核缺失改善報告 受文單位: 稽核員: 稽核項目: 不符合事項說明: (稽核員填寫) 編號: 稽核日期: 回覆日期: 陪同稽核人員: 確認 受稽核單位主管: 稽核小組組長: 原因分析 填表人: 受稽核單位填寫 矯正(或預防)措施及預定完成日期 填表人: 實際回覆日期: 矯正(或預防)措施確認: (...
内部稽核总结报告 制作:耿利军2009.11.30 稽核缺失匯總 部門 缺失數 備注 管理代表 品質部 立課 稽核項數:195 資材課 不合格數:62 主塑課 不合格率:83% 工程課 管理部 業務課 管理代表 序号 稽核缺失内容 建议改善方向 公司经营理念/品质政策宣導不到位,各部门均有人员不会背各單位每日早會宣尊 2無IS0管理...
内部审核不符合项报告 表14-3 内部审核不符合项报告(示例)受审核部门 审核内容 加工车间 审核日期 2016.06.16 报告编号 审核员 生产设备管理过程(对应标准条款 7.1.3) 6 月 30 SQ-PG-37 A 201606-05 张强 此不符合事项需于 日前提出纠正措施并完成整改 不符合事项描述:(审核员填写) 在审核加工车间生产设备...
内容提示: 编号:日期:稽核日期: 总页数:稽核员 稽核员受稽核单位 稽核项数 OK NG NA 受稽核单位 稽核项数 OK NG NAOK: NG: NA: 不符合率: %核准: 审核; 制表: REV:A负责稽核文件 负责稽核文件 内部稽核报告 年 月 日总计:稽核项数总结报告:稽核小组组长: 管理代表: 例行性稽核 特殊性稽核稽核原因:...
内部稽核报告之撰写(转贴)——可能是台湾同仁整理自索耶内部审计 与我选辑的:内部审计经典选读:索耶内部审计-审计报告——异曲同工 内部稽核报告之撰写 一、内部稽核报告 内部稽核人员对其稽核结果应提出报告; 稽核报告系将稽核人员之发现告知管理阶层,并建议其采取改善行动之一种沟通工具; 稽核报告应揭露获悉之重大...