第十行只是单独列式当期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证,不参与汇总计算,填到8b行其他参与计算当期申报抵扣进项税合计 另外8b行其他不仅包含第十行的数据,还包含其他按规定本期可以申报抵扣的其他扣税凭证,如2019年4月1日以前按分期抵扣还没抵扣完的不动产进项税额 2021 08/31 09:20 7条追问解答 查看全部 有帮助...
老师我更正增值税申报表附表二,上月我把旅客运输服务填写到8b栏(其他)里了,然后这月我更正申报填写到10栏里,可是增值税主表里带不出来这个附表二10栏里的税额呢,该怎么办 261 飞机票填8b栏还是填10栏 578 老师,飞机票只需要在申报表二的8b和第10栏的税额中填写吗?飞机票的不含税金额栏不需要填了吧 1085 ...
其中附表二8B栏次是指应税货物及劳务中其它应税服务，其中又包括铁路车票的抵销项目和税金，而第10栏则...
如果发票上价格是不含税的，则应将原价填入第8B栏，税额填入第10栏，填写的金额均为不含税价格。
第10行数据和8b相同吧 汤贵彬老师 解答 2020-06-01 11:44 嗯嗯,是的同学,这里如果没有其他的是相同的 LL 追问 2020-06-01 13:12 35栏数据是和第1栏数据相同的吧 汤贵彬老师 解答 2020-06-01 14:38 同学你的问题是什么?35栏数据是和第1栏数据相同的吧,关于什么的,哪一张表 LL 追问 2020-06-...
家权老师 职称: 税务师 2023-12-24 10:56 第10栏是填8b栏相同的数据,通行费普票是勾选抵扣 上传图片 追问分享到: 微信扫一扫:分享 微信里点“发现”,扫一下 二维码便可将本文分享至朋友圈。还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师精选...
对的哈,这个勾选不了,你看下对应的计算公式,铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+9%)×9% 航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9% 公路、水路等其他旅客运输进项税额=票面金额÷(1+3%)×3%老师回复_会计答疑中心-之了课堂会计在线问答平台
bamboo老师 职称: 注册会计师,中级会计师,税务师 2019-08-07 10:17 您好飞机票抵扣是要填在附表二8b-1和10栏 两个都要填 滴滴的电子票税额跟飞机票一样填写分享到: 还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师课程推荐 真账实操会计校长班-二十一期 已更1课时/共29课时 9999+ 一般纳税人全盘账...
您好,火车票和飞机票的是对的,过路费和加油费的小票不可以抵扣的,住宿的专票应该是差旅费费的报销匹配的